| 超市发票管理规范 |
| 编辑：零售学员 文章来源：零售学校小组 关注： 更新时间：2007-11-9 联系我们 进入论坛 |
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1、目的：明确发票作业流程，以有效控管发票保管与使用。
2、适用范围：各分店。
3、开票种类与使用单位：
一、销售发票：帐管课使用。
二、工商企业通用发票（俗称普通发票）：接待课使用。
三、增值税发票：接待课使用。
4、管理职责：
一、客服经理：负所有发票管理之责，必须确保所有发票作业依规范执行。
二、接待课长：负责所有工商企业通用发票与增值税发票管理，必须确保所有发票作业依规范执行。
三、帐管课长：负责所有销售发票与增值税发票管理，必须确保所有发票作业依规范执行。
四、会计课长：负责发票之申领、发放与作业核查。
5、销售发票领用、归还及开具要求：
一、金库内勤组长根据每日收银员结帐发票数，预估每月帐管课销售发票使用量，每月20日填写每月销售发票印刷申请单及发票起讫号码与需求时间（一式二份），由帐管课长、客服经理签字后，一份交会计课长，一份金库内勤组长留底。
二、会计课收到发票印刷申请单后按时间要求订制。
三、发票送达分店后，会计课会同金库内勤组长清点，并由内勤组长在申请单备注栏中签收后将发票放在指定地点。
四、POS机台发票使用由帐管收银员每日上机前依号登记、使用。发现发票缺号、短少，应立即报告当班课长或帐管中心人员。机台上应保留待装机发票数量不少于400张。POS用销售发票在金融室领取，并在销售发票领用簿上签字。
五、金库内勤人员每日汇总发票存根联的起讫号、流水号、取消、删除数量在销售发票汇总表上做记录，每日交会计课审核。
六、每日用完之销售发票的存根联，金库内勤人员装箱并在外箱上注明年、月、日编号，发票流水号。按序号整齐摆放在指定位置。
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